Op basis van de reguliere begroting wordt hierna een tabel gepresenteerd met verschillende vervangingsinvesteringen volgens de oorspronkelijke fasering. Gezien de schaarste (van personeel en grondstoffen) en de onzekerheid rondom de bouwprijzen zal deze fasering niet altijd haalbaar zijn. Bij de 3e kwartaalrapportage 2022 vindt actualisatie van de fasering plaats vinden en zullen waar relevant kredieten worden overgeheveld.
(bedragen x €1.000) | ||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Totaal gepland 2023-2026 | Dekking |
ICT | Bedrijfsvoering | Overhead | 11.779 | Egalisatiereserve DOWR-i |
Facilitair | Bedrijfsvoering | Overhead | 352 | Egalisatiereserve DOWR-i |
Gemeentelijk rioleringsprogramma (GRP) | Leefomgeving | Riolering | 7.421 | Rioolheffing |
Meerjarenonderhoudsprogramma openbare ruimte (MJOP) | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 2.344 | MJOP-MIND |
Renovatie Polstraat 8-10 | Meedoen | Geëscaleerde zorg 18+ | 2.202 | Programma |
Totaal | 24.098 | |||
ICT
Op basis van de Roadmap ICT zijn de (vervangings)investeringen voor de komende jaren benoemd. Tijdige vervanging is strikt noodzakelijk vanuit het oogpunt van continuïteit en informatiebeveiliging.
Facilitair
Dit betreft investeringen die verband houden met de thuiswerkregeling als onderdeel van het Toekomst gericht werken
Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP)
In het vastgestelde GRP 2022-2026 is een indicatieve investeringsparagraaf opgenomen. Deze is in de tabel hierboven vermeld voor de periode 2023-2026. Ten einde de daadwerkelijk investeringsbehoefte in meer detail in beeld te brengen wordt deze meegenomen in de programmering voor het MJOP-MIND. Een MJOP-MIND wordt in beginsel iedere 2 jaar door het college vastgesteld. Het investeringsvoorstel dat hieruit ontstaat wordt aan de raad voorgelegd in de eerstvolgende kwartaalrapportage.
MJOP-MIND
In het MJOP-MIND worden de investeringen die moeten worden gedaan in de openbare ruimte opgenomen. Centrale doelstelling van deze investeringen is om de kapitaalgoederen aan het einde van hun technische of functionele levensduur te vervangen alsmede om investeringen in het verbeteren van de verkeersveiligheid en de functionaliteit van de openbare ruimte. Het gaat om investering in wegen, fietspaden, groen, bruggen en andere civiele kunstwerken.
Het MJOP-MIND wordt in beginsel iedere 2 jaar door het college vastgesteld. Het college stelt hierbij de eerste 2 programmajaren taakstellend vast. De 2 jaren daarna worden indicatief vastgesteld. Het investeringsvoorstel dat daaruit ontstaat voor de taakstellende jaren wordt in de eerstvolgende kwartaalrapportage aan de raad voorgelegd. De bedragen zoals opgenomen in bovenstaande tabel zijn de indicatieve getallen zoals voortgekomen uit het MJOP-MIND 2021-2024. Bij het opstellen van de volgende versies van het MJOP-MIND wordt de daadwerkelijk investeringsbehoefte in beeld gebracht.
Renovatie Polstraat 8-10
De technische staat van het gebouw en de duurzaamheidsopgave waar de gemeente voor staat vraagt om een grootschalige renovatie van de Polstraat 8-10. Het uiteindelijke doel is dat de panden toekomstbestendig zijn voor de hierin gehuisveste maatschappelijke functies: opvang van daklozen en verslaafden en medische heroïnebehandeling.