Risicokaart
Risico’s met een risicoscore van 9 of hoger
De risico’s met een score ≥ 9 zijn in de tabel hieronder opgenomen. | |||||
Risico | Kans | Gevolg | Positie | Score | Programma |
BUIG | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | ||||
Risico hogere uitkeringslasten Participatiewet dan Deventer van het Rijk in het BUIG budget ontvangt. | 35% | 4.400.000 | 3-5 | 15 | |
Sociaal Domein (3D's) | Meedoen | ||||
Risico op hogere uitgaven Sociaal Domein | 70% | 1.000.000 | 4-3 | 12 | |
Bedrijvenpark A1 | Herstructurering en vastgoed | ||||
Risico niet ondertekenen (extern) van grondovereenkomsten | 10% | 4.000.000 | 2-5 | 10 | |
Risico tegenvallende grondopbrengsten | 10% | 3.250.000 | 2-5 | 10 | |
Teugseweg (Stadsentree) | Herstructurering en vastgoed | ||||
Risico op extra kosten door geen overeenkomst uitgangspunten | 50% | 500.000 | 2-5 | 10 | |
Sluiskwartier | Herstructurering en vastgoed | ||||
Risico op lagere opbrengst in het project nieuwbouw Sluiskwartier. | 50% | 680.000 | 3-3 | 9 | |
Omgevingswet | Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Risico op hogere lasten (dan begroot) bij de implementatie van de Omgevingswet. | 50% | 1.350.000 | 3-3 | 9 | |
Mimik | Kunst en cultuur | ||||
Risico dat rente- en aflossing van lening niet wordt gerealiseerd. | 50% | 600.000 | 3-3 | 9 | |
Samenvatting benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de complete risico-inventarisatie wordt de benodigde weerstandscapaciteit gebaseerd op de totale risicobedragen met een maximale impact van €30.600.000. Vervolgens wordt dit bedrag gecorrigeerd voor de kans van optreden en houden we rekening met een zekerheidsfactor (toepassen simulatiemodel). Deze uitkomst wordt vermeerderd met de minimumnorm van €4.800.000. Dit totaal wordt gerelateerd aan de beschikbare weerstandscapaciteit.
Minimumnorm
Voor 2023 is de minimumnorm als volgt bepaald:
Bedragen begroting 2022 x €1 | Geraamd bedrag | Minimumnorm 2% |
Algemene uitkeringen (gemeentefonds)* | 212 miljoen | 4,2 miljoen |
Verwachte OZB capaciteit 2023** | 29 miljoen | 0,6 miljoen |
Totaal | 207 miljoen | 4,8 miljoen |
*) o.b.v. de meicirculaire 2022, De AU exclusief integratie- en decentralisatie uitkeringen en na aftrek inkomstenmaatstaf.
**) begroting 2023-2026: zie paragraaf Lokale heffingen.
Monte Carlo simulatie methode
De kans dat alle geïnventariseerde risico’s zich tegelijkertijd voordoen is veel kleiner dan de kans dat er één van de risico’s zich voordoet. Daarom wordt hiervoor gecorrigeerd voor gebruik te maken van de Monte Carlo simulatie methode. Deze methode geeft het volgende resultaat:
Bij een zekerheid van 90% is minimaal €8,97 miljoen weerstandsvermogen nodig om de potentiële risico’s af te dekken. De uitkomst is met €1,5 miljoen gedaald ten opzichte van de 1ste kwartaalrapportage.