In de tabel hieronder is het meerjarenperspectief in de formatie van de gemeente Deventer weergegeven. Hierin zijn besluiten en mutaties tot en met september 2022 verwerkt. Dit is nog exclusief nieuw beleid, maar inclusief de doorwerking van de tweede kwartaalrapportage 2022.
De voorstellen nieuw beleid omvatten onder meer een toename van de formatie om de doelstellingen in het bestuursakkoord te kunnen realiseren. Deze toename wordt verwerkt in de eerste nota van wijziging 2023.

In 2023 stijgt de formatie met 84,23 fte ten opzichte van 2022. De organisatie groeit door de uitbreiding van wettelijke taken en projecten. Voor een deel betreft het omzetting van langdurige inhuur naar vaste formatie. De helft van de formatiestijging wordt verklaard doordat vanaf 2022
39 fte is ingestroomd van instellingen voor toegang jeugd, WMO en beschermd wonen naar het nieuw ingerichte team Toegang Sociaal Domein.
De formatie stijgt ook door de inzet van middelen die in het Bestuursakkoord zijn opgenomen om personele knelpunten in bestaand beleid op te lossen en in te zetten voor de doorontwikkeling van de organisatie in de komende 4 jaar.

In het meerjarig beeld daalt de formatie vanaf 2024 licht, omdat voor een aantal functies vooralsnog tijdelijke formatie is toegekend, die in 2023 of later afloopt.

Inhuur

(bedragen x €1.000)

De begroting 2022 was gebaseerd op de realisatiegegevens over 2020. In 2021 is de inhuur fors gestegen tot €9,5 miljoen door de groei van projecten, de toename van het aantal taken en de zeer krappe arbeidsmarkt. De prognose voor 2022 komt in de tweede kwartaalrapportage 2022 op circa € 10 miljoen. In de begroting voor 2023 gaan we ervan uit dat de vraag naar externe capaciteit voorlopig op een vergelijkbaar niveau blijft. De inhuur boven formatie betreft inhuur voor vervanging bij ziekte en zwangerschap, bij piekbelasting en voor specifieke deskundigheid (piek, ziek, specifiek).

Bij de aanvraag voor inhuur wordt altijd eerst gekeken of dit intern of via de Talentenregio kan worden opgelost. Wanneer dit niet het geval is wordt de aanvraag gepubliceerd op de inhuurdesk. Inhuuropdrachten boven €100.000 worden geaccordeerd door de directie.

Ziekteverzuim

De organisatiedoelstelling voor ziekteverzuim blijft voor 2023 ongewijzigd op 4,6%. Om deze doelstelling te halen, moet met name het langdurig verzuim worden teruggebracht. Verzuim door privéomstandigheden en persoonlijke factoren in combinatie met wat het (veranderende) werk vraagt, zijn de belangrijkste oorzaken van het verzuim. In het verzuimmanagement heeft dit dan ook de aandacht van de organisatie.